巍华新材上交所主板IPO网上路演精彩回放

时间: 2024-08-04 06:58:54 |   作者: 新闻中心

　　2024年8月2日，浙江巍华新材603310）料股份有限公司(股票简称：巍华新材，股票代码：603310)进行了网上路演。巍华新材董事长吴江伟;巍华新材董事、总经理潘强彪;巍华新材副总经理、董事会秘书、首席财务官任安立;中信建投601066）保荐代表人邱勇;中信建投保荐代表人张现良等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　巍华新材这次发行股份数量为8,634.00万股，发行价格为17.39元/股，预计募集资金总额为15.01亿元，将用于建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目，浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列新产品项目。

　　据悉，巍华新材自设立以来，一直专注于含氟精细化学品领域，是一家研发和生产氯甲苯和三氟甲基苯系列新产品的高新技术企业，为国家级专精特新“小巨人”企业。公司秉持以技术创新为基础，以制造含氯含氟特色化学品为发展趋势，经过不断的研发技术和经验积累，目前已形成了以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列新产品的完整产品链。

　　欢迎参加浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网上投资者交流会。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　巍华新材是一家专业研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列新产品的高新技术企业，国家级专精特新小巨人企业。经过不断的研发技术和经验积累，公司目前已形成了以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列新产品的完整产品链。凭借先进的生产控制、优异的产品质量和持续稳定的供货能力，在细分市场上建立了明显的竞争优势，与国内外知名化工企业建立了稳定的合作关系。

　　未来公司将结合“十四五规划”的指导思想和发展目标，积极践行“节能减排、绿色低碳”的发展理念，以“致力于成为全世界领先的特色化学品制造商”为企业愿景，依托现有资源及优势，进一步巩固和强化公司的竞争地位，促使公司持续、健康、快速的发展。

　　最后欢迎各位踊跃提问，希望能够通过此次活动，各位朋友能更加深入地了解公司的投资价值及未来的发展规划。我们也会本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。

　　非常高兴参加浙江巍华新材料股份有限公司的网上投资者交流会。在此，我谨代表中信建投证券股份有限公司，对所有参与巍华新材网上投资者交流会的嘉宾、投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　巍华新材自成立以来，一直专注于含氟精细化学品领域。公司秉持以技术创新为基础，以制造含氯含氟特色化学品为发展趋势，始终把研发技术和自主创新放在首位。公司先后获得国家高新技术企业、国家级两化融合评定证书、浙江省隐形冠军培育企业等荣誉，2021年公司荣获由中国石油和化学工业联合会评选的“十三五”石油和化工行业环境保护先进单位。

　　作为巍华新材首次公开发行股票的保荐人和承销总干事，我们一路见证了巍华新材在发展过程中取得的优良成绩，也亲身感受到了巍华新材管理层臻于至善的工作态度、系统扎实的专业能力、高瞻远瞩的战略眼光。未来我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴巍华新材持续不断的发展壮大。我们坚信，巍华新材上市，必将给公司能够带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给长期资金市场增添新的生机和活力!

　　公司是一家研发、生产氯甲苯和三氟甲基苯系列新产品的高新技术企业。拥有以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列新产品的较完善产业链，采用国内领先的生产的基本工艺及数字化、自动化的工程控制技术，产品质量达到国内或国际领先水平。企业具有连续釜式反应、连续塔式反应、连续微通道和管式反应等方面的专利或专有技术。公司先后获得国家高新技术企业、国家级两化融合评定证书、浙江省隐形冠军培育企业等荣誉，2021年公司荣获由中国石油和化学工业联合会评选的“十三五”石油和化工行业环境保护先进单位。“巍华新材”已获取行业内的广泛认可，形成了自身品牌影响力，具有较高的市场美誉度。

　　在国内三氟甲基苯系列新产品的市场中，公司优势较为突出，不仅产能规模大，同时拥有完整的产业链，在三氟甲基苯系列产品的供应市场中，公司行业地位较为突出，是行业内知名的有突出贡献的公司。同行业山东德澳精细化工化学品有限公司、山东道可化学有限公司等三氟甲基苯系列新产品生产规模以及产品链的完整性均不如公司，公司产品规模在同行业中属于大规模的公司，在众多细分产品领域公司产品市场占有率位居行业内前列。在国内氯甲苯系列新产品市场中，中盐常州化工股份有限公司、安徽海华科技集团有限公司、江苏超跃化学有限公司都为对(邻)氯甲苯等系列新产品的大型化工企业，是公司在氯甲苯市场领域的主要竞争对手。

　　公司始终以客户的真实需求为导向，注重加强与产业链上下游企业的技术与需求交流。公司将通过行业展会和技术交流会加强产品和品牌的推广，完善销售经营渠道和销售网络。同时，公司将进一步加大优质战略客户开发力度，争取与更多具备国际影响力的大公司达成合作，实现境内外客户群体的质、量双提升，进一步巩固在行业中的竞争优势。

　　公司将全面升级公司在全世界的营销及服务网络，保持公司在含氯含氟精细化学品领域的领头羊。公司将进一步扩充销售人员队伍，加强公司未来新产品的市场推广和客户开发，物色新的业务机会并推广公司技术、品牌和产品。

　　2021年及2022年，公司的盈利能力逐年增强，综合毛利率水平维持在较高水准，净利润规模保持大幅增长趋势，2023年盈利能力维持在较高水准，此外，在公司销售规模逐年增加的情况下，公司的期间费用并未出现大幅度的增加趋势，体现了公司较强的成本控制能力。

　　公司管理层在审慎评估了公司发展面临的各项因素后认为：未来几年公司的盈利能力将会维持较高水准，基本的产品毛利率水平将会维持较高水准，其依据为：

　　第一，公司主要原材料为甲苯、氢氟酸等大宗原材料，报告期内主要原材料虽然出现波动，公司依靠其谈判能力，稳定的供货来源，将原材料波动对公司的影响降到最低限度，同时，公司依靠其产品的质量优势、品牌优势及较强的市场地位，可以有明显效果地将成本的上涨转嫁给下游客户。

　　第二，公司产品品种类型齐全，应用领域广泛，未来有着广阔的市场空间，公司依靠其在三氟甲基苯系列新产品的核心技术、产品质量及市场地位，基本的产品具备较高的定价权，基本的产品的销售价格未来将随原材料采购价格正向变动。

　　另外，这次募集资金到位以及募投项目投产后，新生产基地以及新机器设备的大规模投入到正常的使用中会使公司的折旧费用大幅度上升，从而对公司未来几年的盈利能力产生一定的影响。

　　技术开发能力是公司战略发展的核心，也是确保业务开发与拓展、提升竞争力的关键。公司通过慢慢地增加公司的技术实力，不断自主开发技术和产品，建立强大的技术资源，力争在行业始终保持技术领先。

　　公司注重知识积累和研发投入。公司定期参加技术专题会，了解当前国际国内同行业的技术发展状况，评估单位现在有技术水平及未来技术探讨研究方向，提出公司的技术优势和差距，调整和完善技术发展的策略。研究院根据新产品、新工艺、新技术的开发情况规划研发经费投入，在研发技术人员引进、研发设备购置、研发环境改善等方面加大投入，维持公司技术创造新兴事物的能力。

　　随着公司的稳定发展，人才成为公司保持技术先进性的重要条件。公司重视优质人才的吸收和培养，积极引进具有创新能力的研发人才，提升公司市场之间的竞争能力。同时，公司通过构建合理的人才教育培训和激励制度、技术骨干人员的选拔培养机制，为培养优质人才创造了良好环境，常态化技术骨干人员的选拔和培养，建立人才梯队，为核心人才提供良好的创新环境。为充分的发挥技术人员的创造性和积极性，提升公司创新层次，公司制定《科研成果奖励办法》，明确对科学技术人员在科技攻关、技术创新工作中做出突出贡献的实行奖励，奖励范围有重要奖项成果，应用性研究成果，专利、标准等知识产权，高层次科研项目等。

　　1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投入资产的人的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

　　2、公司能够使用现金方式、股票方式、现金与股票相结合方式或法律允许的其他方式分配利润，并第一先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况做中期现金分红。

　　3、公司至少每三年对已实施的分红回报规划的执行情况做一次评估，并通过多种渠道最大限度地考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。

　　1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投入资产的人的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

　　2、公司能够使用现金方式、股票方式、现金与股票相结合方式或法律允许的其他方式分配利润，并第一先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况做中期现金分红。

　　3、公司至少每三年对已实施的分红回报规划的执行情况做一次评估，并通过多种渠道最大限度地考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。

　　公司专注于含氯含氟精细化学品领域，目前公司在氯甲苯和三氟甲基苯系列新产品领域已形成良好的品牌效应，未来公司将结合“十四五规划”的指导思想和发展目标，积极践行“节能减排、绿色低碳”的发展理念，以“致力于成为全世界领先的特色化学品制造商”为企业愿景，以“提供存在竞争力的特色化学品和可持续发展的解决方案，共创健康、高品质生活”为企业使命，秉承“安全绿色、诚信务实、持续创新、共同成就”的企业价值观，通过延伸现有产品价值链至高级中间体和原药、拓展核心技术的新应用等战略举措，慢慢地加强企业价值创造力，在行业内实现履行社会责任、品牌影响力、市场占有率、技术工艺、产销规模、综合服务能力的全面领先，成为全世界含氯含氟精细化学品行业引领者。

　　本次募集资金到位后，公司净资产及每股净资产将大幅度的增加，净资产规模的扩大将逐渐增强公司的风险抵抗能力、持续经营能力和综合竞争力。

　　由于公司募投项目需要一定建设周期，在项目建成投产前，公司净资产收益率可能会降低，随着募集资金投资项目正式运行、产能陆续释放、效益逐步显现，公司净资产收益率将稳步提升，公司纯收入能力将进一步增强。

　　本次募集资金投资项目建成后，公司含氯含氟精细化工中间体相关这类的产品产能将有所提升。公司将加强完善含氯含氟精细化工产品产业链，扩大业务规模，提升市场占有率，优化产品结构，进而巩固公司在含氯含氟精细化工领域的优势地位，提升公司持续经营能力和市场竞争力。

　　公司专注于含氯含氟精细化学品领域，目前公司在氯甲苯和三氟甲基苯系列新产品领域已形成良好的品牌效应，未来公司以“致力于成为全世界领先的特色化学品制造商”为企业愿景，以“提供存在竞争力的特色化学品和可持续发展的解决方案，共创健康、高品质生活”为企业使命，通过延伸现有产品价值链至高级中间体和原药、拓展核心技术的新应用等战略举措，慢慢地加强企业价值创造力，成为全世界含氯含氟精细化学品行业引领者。这次募集资金投资项目有利于公司产品链的进一步延伸，未来投产后将会延长公司产品链，丰富公司产品结构，有利于提升产品附加值和经济的效果与利益，有利于提升公司资源综合利用效率，增强公司纯收入能力，与公司未来经营战略相契合。

　　公司的发展的策略为通过延伸现有产品价值链至高级中间体和原药、拓展核心技术的新应用等战略举措，慢慢地加强企业价值创造力。这次募集资金投资项目有利于公司产品链的进一步延伸，未来投产后将会延长公司产品链，丰富公司产品结构，有利于提升产品附加值和经济的效果与利益，有利于提升公司资源综合利用效率，增强公司纯收入能力，与公司发展的策略目标相适应。

　　公司是一家专注于含氟精细化学品的研发、生产和销售的高新技术企业，凭借多年技术积累与改进，公司以甲苯为起点，成功开发了氯甲苯系列新产品及三氟甲基苯系列新产品，形成了丰富的系列化产品矩阵及多层次技术和工艺体系，拥有多项覆盖含氟精细化工全产业链的核心技术和专利，并储备了精细化工领域资深研发人员、管理人员和熟练技术人员，为募集资金投资项目的成功实施提供充足的技术保障。因此，这次募集资金投资项目与公司技术水平相适应。

　　公司资产负债结构符合常理，财务情况良好，盈利能力较强。公司财务情况能够有效支撑募集资金投资项目的建设和实施。募集资金投资项目达产后将为企业来提供新的利润增长点，有利于增强公司的盈利能力。因此，这次募集资金投资项目与公司现在存在财务情况相适应。

　　问 投资者：可以概述一下公司建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目吗?

　　巍华新材已形成了完整的氯甲苯系列和三氟甲基苯系列特色化学品产业链，为了逐步提升公司竞争优势，实现纵向一体化发展，公司拟新建“浙江方华化学有限公司年产3.1万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目”，其中“建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目”为先行建设项目，建成后将拥有5.66万平方米现代化厂房、2.11万平方米专业化仓储设施及动力车间、三废车间等公用工程及其他配套设施。项目达产后将形成0.13万吨三氟甲基吡啶系列、1.16万吨三氟甲基苯中间体、0.58万吨K酸及中间体、0.30万吨2,6-二氟苯甲酰胺及0.05万吨聚酰亚胺单体等五大系列含氟新材料及新型功能化学品产能。

　　本项目实施主体为公司控股子公司浙江方华化学有限公司，项目总投资191,098.00万元，其中建设投资182,658.00万元，铺底流动资金8,440.00万元。

　　问 投资者：建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目与单位现在有业务、核心技术之间的关系如何?

　　公司目前是以甲苯为原材料经过氯化、氟化、硝化等一系列反应合成对氯三氟甲苯、间硝基三氟甲苯、间三氟甲基苯胺等三氟甲基苯系列中间体以及邻氯甲苯等氯甲苯系列中间体，上述中间体作为产成品进一步销售给下游客户用以合成农药、医药等中间体。本募投项目设计是在公司现在存在中间体产品及核心技术的基础上，进一步向下游中间体产品延伸，并通过与埃森化学合作方式将产品链拓展至三氟甲基吡啶中间体、K酸等中间体领域。募投项目产品生产的全部过程中会使用公司现在存在中间体对氯三氯甲苯、间硝基三氟甲苯、2,4-二氯三氟甲苯等，并会使用企业具有的光氯化、连续氟化、连续加氢等核心技术。募投项目投产后将会延长公司产品链，有利于提升产品附加值和经济的效果与利益，有利于提升公司资源综合利用效率，增强公司盈利能力。

　　本募投项目产品二(三氟甲基)联苯二胺是合成柔性新材料聚酰亚胺的重要单体，三氟甲基吡啶系列新产品、氟虫腈系列新产品、氟乐灵系列新产品、K酸系列新产品、间三氟甲基苯乙酮、2,6-二氟苯甲酰胺则是合成新型农药、医药的关键中间体，上述产品投产后将会丰富公司的产品结构，完善公司在含氟新材料及新型功能化学品领域的产业布局，拓宽公司盈利点，提升公司抵御风险的能力，逐渐增强公司核心竞争力。

　　问 投资者：请概述浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列新产品项目?

　　巍华新材已形成了完整的氯甲苯系列和三氟甲基苯系列特色化学品产业链，为了逐步提升公司竞争优势，实现单位现在有产品或联产产品的产业链延伸，公司拟新建“浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列新产品项目”，项目将建设1.83万平方米现代化厂房、5,104.52平方米专业化仓储设施及动力车间等公用工程及其他配套设施。项目建成后将会实现对公司现在存在中间体产品向下游产品进一步延伸以及对联产产品的综合利用，提升公司盈利能力及综合竞争力。

　　本项目实施主体为巍华新材，本项目总投资34,641.48万元，其中建设投资29,914.37万元，铺底流动资金4,727.11万元。

　　浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表巍华新材感谢大家对这次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢各个中介机构为公司发行所做出的努力!

　　通过本次与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任、担当和压力。对巍华新材而言，本次上市是公司在长期资金市场上迈出的第一步，也是公司长期战略发展的重要一步。未来，机遇与挑战并存，面对瞬息万变的市场需求与日趋激烈的竞争态势，公司将坚定围绕核心主业，全力以赴进行技术创新与新产品研发，以“提供存在竞争力的特色化学品和可持续发展的解决方案，共创健康、高品质生活”为企业使命，慢慢地加强公司的核心竞争力，进一步巩固公司的市场地位。

　　今天的网上投资者交流会是一种全新的沟通尝试。我们将充分听取大家的意见与建议，并继续努力进步。同时，我们也真诚希望我们大家在公司未来发展道路上能持续关注、支持巍华新材，我们愿与各位保持持续的沟通。最后，再次感谢广大投资的人对巍华新材的信任与支持!

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